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必一·运动(B-Sports)官方网站2024年预算公开目录

第一部分必一·运动(B-Sports)官方网站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分必一·运动(B-Sports)官方网站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

必一·运动(B-Sports)官方网站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共bsport体育州委机构编制委员会《必一·运动(B-Sports)官方网站智能配置、内设机构和人员编定规定》的通知（楚编发〔2022〕21号），必一·运动(B-Sports)官方网站为bsport体育州人民政府直属事业单位，机构规格为正处级，加挂bsport体育彝族自治州人民政府经济技术合作办公室（简称“bsport体育州人民政府经济技术合作办公室”）牌子。履行的主要职责是：

（1）拟定全bsports必一运动促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；（2）引导、统筹、督促全州招商引资工作；（3）开展外商直接投资促进工作；（4）为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全民服务；（5）负责区域经济合作和国内经济合作统计，组织实施泉bsports必一运动促进综合考核评价工作；（6）负责策划推出重点招商项目及项目库建设，发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；（7）受理并协调处理投资企业投诉；（8）完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据中共bsport体育州委机构编制委员会《必一·运动(B-Sports)官方网站智能配置、内设机构和人员编定规定》的通知（楚编发〔2022〕21号），结合工作实际，本部门共设5个内设机构，分别为：办公室、招商合作科、项目开发科、信息调研科、投资服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）工作目标

2024年，确保招商引资引进省外到位资金增长20%以上，引进10亿元以上项目10个以上，实际利用外资1800万美金以上。

（2）2024年重点工作举措

1.全力构建“大招商”工作机制。认真贯彻习大大总书记关于高质量发展的重要论述，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照“管行业就要管招商”“抓发展必须抓招商”要求，牢固树立招商引资是经济社会发展“生命线工程”和经济工作“第一抓手”理念，坚决破除招商引资工作中存在的瓶颈和制约，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、整体联动、精准对接、高效服务、失责追责”的“大招商”工作机制，推动全州营商环境明显提升，招商引资取得重大突破，加快建设具有bsport体育特色的现代化产业体系。

2.精准发力招大引强。持续推进“一把手”招商，提高精准招商频率，保持招商引资在州县两级同步、持续、高位推动频率不减；紧跟新赛道、新业态、新消费等产业发展趋势，锁定重点目标企业，紧扣我州产业链条重点招引；针对500强、行业龙头、专精特新领军团队和主导产业精准招引。力促吉利科技、上海宝武、鑫联环保等一批知名龙头企业项目落地，加快推进已落地的龙佰集团、宇泽企业等链主企业的延链、补链、强链项目招商。

3.多元化推进产业招商。全面贯彻落实新发展理念，围绕我州绿色能源和绿色制造、高原特色现代农业和绿色食品制造、旅游学问、生物医药和大健康、现代商贸物流“五个千亿级”和烟草、新兴服务、数字经济、绿色化工、房地产、金融“六个百亿级”产业，积极开展建链、延链、补链、强链招商，引进培育壮大市场主体，助力全州现代产业体系构建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。年末实有23人，其中：财政全额保障13人、财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，劳务派遣6人，公益性岗位4人。

退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入6,434,260.24元，其中：一般公共预算6,434,260.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少817,442.27元（2023年部门财务总收入7,251,702.51元），降低11.27%。减少原因是：2023年在职职工退休2名，调出1名，人员经费及一般公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入6,434,260.24元，其中：本年收入6,434,260.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,434,260.24元，专项收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少817,442.27元(2023年部门财政拨款收入7,251,702.51元），减少11.27%，减少原因是：2023年在职职工退休2名，调出1名，人员经费及一般公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,434,260.24元。财政拨款安排支出6,434,260.24元，其中：基本支出3,834,260.24元，与上年对比减少825,742.27元（2023年部门预算基本支出4,660,002.51元），减少17.72%，减少原因是：2023年在职职工退休2名，调出1名，人员经费及一般公用经费相应减少；项目支出2,600,000.00元，与上年项目支出2,591,700.00元对比增加8,300.00元，增加0.32%，增加原因是：按照财政资金下达相关要求对项目经费进行细化调整。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行: 2,524,342.05元，主要用于保障单位正常运行，单位参照公务员管理人员及一般工勤人员的薪资和单位公用支出。

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资:2,600,000.00元，主要用于专顶业务类的项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休: 419,428.8元， 主要用于单位退休人员统筹外工资及福利经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 285,857.61元，主要用于单位人员从养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:137,200.43元,主要用于机关单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:211,148.55元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:108,153.95元，主要用于单位人员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:8,580.00元，主要用于机关单位其他医疗支出。

抚恤-死亡抚恤：18,000.00元，主要用于已故退休干部无固定收入配偶生活补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:238,282.80元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

必一·运动(B-Sports)官方网站无州对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

必一·运动(B-Sports)官方网站无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

必一·运动(B-Sports)官方网站无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

必一·运动(B-Sports)官方网站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金142,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算142,500.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

必一·运动(B-Sports)官方网站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160,500.00元，较上年增加14,920.00元，增加10.25%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

必一·运动(B-Sports)官方网站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

必一·运动(B-Sports)官方网站2024年公务接待费预算为95,500.00元，较上年95,580.00元减少80.00元，下降0.10%，国内公务接待批次为99次，共计接待695人次。

与上年相比减少原因是：严控公务接待经费支出，厉行节约，贯彻实行公务接待经费只减不增要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

必一·运动(B-Sports)官方网站2024年公务用车购置及运行维护费为65,000.00元，较上年增加15,000.00元，增加30.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费65,000.00元，较上年50,000.00元增加15,000.00元，增加30.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比增加原因是：必一·运动(B-Sports)官方网站公务用车使用10年，行驶近30万公里，维修保养费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年招商引资专项工作经费1,600,000.00元绩效目标

招商引资项目目标：持续推进“一把手”招商，提高精准招商频率，保持招商引资在州县两级同步、持续、高位推动频率不减；紧跟新赛道、新业态、新消费等产业发展趋势，锁定重点目标企业，紧扣我州产业链条重点招引；针对500，行业龙头、专精特新领军团队和主导产业精准招引。

2024年工作目标：2024年全州引进省外到位资金增长20%以上、引进10亿元以上项目10个以上、实际利用外资1800万美金以上工作目标。

工作重点：（1）根据省、州政府关于进一步加强“一把手”招商相关要求，加大“一把手”招商力度，高位推进，切实提高精准招商成功率。

（2）全面贯彻落实新发展理念，围绕我州绿色能源和绿色制造、高原特色现代农业和绿色食品制造、旅游学问、生物医药和大健康、现代商贸物流“五个千亿级”和烟草、新兴服务、数字经济、绿色化工、房地产、金融“六个百亿级”产业，积极开展建链、延链、补链、强链招商，引进培育壮大市场主体，助力全州现代产业体系构建。

（3）力促吉利科技、上海宝武、鑫联环保等一批知名龙头企业项目落地，加快推进已落地的龙佰集团、宇泽企业等链主企业的延链、补链、强链项目招商。

（4）参加省委省政府、省招商委办、省投资促进局举办的招商推介、考察活动（含数字中国峰会、消费品博览会、昆交会），宣传bsport体育州州情和重点产业、重点招商引资项目，积极与目标企业对接洽谈，邀请企业来楚考察。

（二）2024年重点产业招商专班工作经费1,000,000.00元绩效目标

认真贯彻落实国务院和省优化营商环境建设的决策部署，梳理好、利用好、对接好、制定好相关政策，把招商引资与优化营商环境、引进培育市场主体有机结合起来，进一步增强服务意识，让企业享受更多政策红利和服务便利；认真落实好帮办代办联动服务机制，帮助企业解决实际问题，让企业引得进、留得下、发展好。各个招商专班负责开展绿色硅光伏、绿色钛、生物医药、数字经济、文旅康养、高原特色现代农业、现代物流业等产业链招商和飞地经济招商；组建市场化招商平台，在全国重点城市设立招商机构，加快形成市场化、平台化招商引资工作机制。

重点产业招商专班工作组目标：完成bsport体育州委、州政府下达的招商引资任务，将促进全州经济发展作为重点工作，大力发展bsport体育州绿色硅光伏、绿色钛、生物医药、数字经济、文旅康养、高原特色现代农业、现代物流业等产业链招商和飞地经济招商。

九、其他公开信息

（一）专业名词说明

招商引资：指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸取投资(主要是非本地投资者)的活动。

投资促进：包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

必一·运动(B-Sports)官方网站2024年机关运行经费安排2,904,019.00元，与上年3,004,723.82元对比减少100,804.82元，下降3.35%，减少原因是：严格落实厉行节约和过“紧日子”要求，压减公用支出，减少机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，必一·运动(B-Sports)官方网站资产总额1,114,413.05元，其中，流动资产149,919.87元，固定资产964,493.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额1,520,148.61元相比，本年资产总额减少405735.56元，其中固定资产减少285,326.10元，流动资产较少120,409.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230003400200111