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必一·运动(B-Sports)官方网站2025年预算

公开目录

第一部分必一·运动(B-Sports)官方网站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分必一·运动(B-Sports)官方网站2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

bsport体育bsports必一运动促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共bsport体育州委机构编制委员会《必一·运动(B-Sports)官方网站智能配置、内设机构和人员编定规定》的通知（楚编发〔2022〕21号），bsport体育bsports必一运动促进局为bsport体育州人民政府直属事业单位，机构规格为正处级，加挂bsport体育彝族自治州人民政府经济技术合作办公室（简称“bsport体育州人民政府经济技术合作办公室”）牌子。履行的主要职责是：

（1）拟定全bsports必一运动促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；（2）引导、统筹、督促全州招商引资工作；（3）开展外商直接投资促进工作；（4）为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全民服务；（5）负责区域经济合作和国内经济合作统计，组织实施泉bsports必一运动促进综合考核评价工作；（6）负责策划推出重点招商项目及项目库建设，发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；（7）受理并协调处理投资企业投诉；（8）完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，分别为：办公室、规划调研科、项目开发科、产业一科、产业二科。

所属单位1个：bsport体育彝族自治bsports必一运动服务中心（简称bsport体育bsports必一运动服务中心），（注：该部门不独立核算，未独立批复预算）。

2023年12月13日经中共bsport体育州委机构编制委员会第四次会议研究决定，设立bsport体育彝族自治bsports必一运动服务中心（简称bsport体育bsports必一运动服务中心），为bsports必一运动促进局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，主要负责围绕全bsports必一运动促进工作重点和热点问题开展研究，负责投资企业项目咨询、落地、建设、生产全周期服务保障工作，做好云南省异地商会及异地驻bsport体育商会的联络联谊服务、协调工作。

（三）重点工作概述

1.围绕如何统筹调度，全面发挥招商委办公室作用。一是调整优化“1+8+1”招商机制，构建“党委政府领导、州行业分管领导统筹、行业主管部门牵头、市场化招商平台参与”的招商引资工作机制，扎实开展招商引资项目“策划引导、洽谈问效、落地督促、入库统计、月度分析、季度陈述观摩、中期评估、年终考核、结果运用”调度统筹机制，切实抓好项目全生命周期管理服务，全面细化落实各方责任，推动招商引资工作取得实效。二是优化产业布局。紧扣全州“5+6”重点产业体系，及时调整完善全州产业链招商图谱，引导各县市错位发展、差异发展、协同发展，有效避免同质化竞争和“内卷式”竞争。三是牵头研究制定新启动重大招商引资项目分级报备机制，落实“首谈备案”制度，从源头上避免各县市对重大项目、重点企业一哄而上、扎堆招商。四是合理确定招商引资工作目标。根据各县市功能定位、产业优势、资源禀赋，精准科学下达招商引资目标任务，并同步完善招商引资考核评价体系。

2.围绕项目从哪里来，全面做好项目谋划储备。大家将紧紧围绕五个千亿级产业、六个百亿级产业和现代产业体系构建以及未来产业布局，聚焦“三大经济”，从产业细分领域、企业选址诉求、各类要素集聚和国家政策导向、资金投向等方面进行研究，尤其要抓住国家产业向中、西部腹地转移的契机，瞄准行业龙头、独角兽、单项冠军和专精特新等企业主体，谋划储备一批与全国、全省、全州产业发展相契合的具有战略意义的新项目大项目好项目。通过对国家和省州发展重点、产业布局的认真分析研究，就当前情况要坚定不移推动绿色硅光伏、绿色钛、绿色钒钛、绿色铜等产业延链补链强链，全力打造千亿级产业集群。同时，进一步完善装备制造、食品药品、花卉等产业链条，努力打造百亿级产业集群。

3.围绕项目怎么高效招引，全面推进市场化招商。一是探索建立“州投促局+国有平台企业+县市要素保障”的市场化招商模式，充分发挥州国有投资集团企业市场化招商平台企业的作用，理顺管理关系，研究出台州县财政对市场化招商企业的奖励政策，完善项目落地保障机制。目前，市场化招商方案正在起草中。二是调整优化《bsport体育州招商引资中介奖励办法（试行）》，针对通过中介招商，引进符合国家、省、州产业政策、环保要求，资金为州外、境外非财政性直接投资，且到位资金在5000万元以上的项目，按照奖励标准给予奖励，切实提高中介招商的积极性。《办法》已报州政府审核。三是出台《bsport体育州重点产业招商顾问管理办法（试行）》，鼓励“三个500强”等负责人或高级管理人员成为bsport体育州招商顾问，并按规定给予顾问业务费。《办法》已报州政府审核。四是强化协同招商。大家于今年7月与嘉定区签订了《协同招商协议》。接下来，大家将巩固拓展与嘉定区在北京、广州已建立的协同招商成果，不断扩大协同招商的区域范围，共享用好嘉定区招商引资信息库智囊库等资源。同时，大家还将与其他友好城市加强协作招商，促进共同发展。

4.围绕项目怎么落地，全面优化营商环境。一是扎实开展帮办代办服务。用好bsports必一运动服务中心，继续发挥好帮办代办首席代表作用，针对符合帮办代办的项目，按照“提前介入、制定方案、审批受理、并联提速、批后问效”五个步骤落实帮办代办服务；推动各县市成立投资服务中心，更好服务项目快速落地。二是健全法治环境。认真贯彻落实国务院和省优化营商环境建设的决策部署，强化政府守信履约，引导企业诚信经营、依法经营，让守信者处处受益、失信者寸步难行。三是构建新型亲清政商关系。在招商引资过程中，要正确处理政与商、公与私、情与法的关系，自觉按法律、政策、规定办事，也要善于跟企业家交朋友，加强联系、增进感情，让企业家敢于来bsport体育投资、乐于来bsport体育投资。四是更加注重已落地企业项目的服务保障。在继续对外招商的同时，也要花更多的时间精力把已落地企业关心好、培育好、扶持好、服务好，赢得已落地企业的口碑、好评，让已有的存量做出更大的增量，并以此吸引更多的增量，促进产业链主动配套完善，在bsport体育叫响“有一种叫云南的机遇”。

5.围绕项目怎么对接洽谈，打造一支专业招商铁军。一是打造一支熟悉州情和理论功底过硬的招商铁军。依托高校、产业研究机构等，高质量举办招商系统业务培训会议，全面加强宏观经济、金融运作、未来产业发展趋势、新质生产力和全州州情、招商政策、产业政策等方面常识培训，用好《bsport体育州招商引资100问》成果，确保招商干部“一口清”“问不倒”。二是打造一支理念先进的招商铁军。从全州招商队伍中，择优选取部分人员到上海嘉定、安徽合肥等招商系统跟岗锻炼，全面学习借鉴先进地区招商引资良好做法、先进经验。三是打造一支有企业家思维的招商铁军。针对拟招引的企业项目，要多站在企业家角度想一想，他为什么要来bsport体育投资、bsport体育有什么比较优势、可采取什么商业模式、盈利点在哪里、上下游企业在哪里、需要什么配套、如何构建供应链体系等等，思考清楚了这些问题也才有了与企业家洽谈交流的共同语言。大家要用招商干部的专业敬业赢得企业家的好感好评，进而赢得好项目大项目的签约落地。

6.切实抓好省委第六次巡视反馈涉及问题整改以及招商和项目实施领域突出问题专项行动。一是认真按照《省委第六巡视组巡视bsport体育州反馈意见整改方案》和州委工作要求，切实抓好抓实涉及州投促局问题的整改落实，尤其针对外资工作，大家将积极做好外资政策宣传和外资业务培训，充分保障外资企业合法权益，切实提高基层外资工作业务水平，全力推动资源换外资，确保完成外资目标任务。二是围绕专项行动9个方面的重点工作，抓实突出问题整改，进一步做好招商引资工作建章立制，强化重点产业和重大项目在全州的布局统筹，引导各县市错位发展、协同发展，最大限度规避同质化“内卷式”竞争，加强项目全生命周期管理，不断提高招商引资项目签约率、落地率、投产率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,227,990.91元，其中：一般公共预算6,227,990.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少206,269.33元，降低3.21%，减少主要原因分析：项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,227,990.91元，其中:本年收入6,227,990.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,227,990.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少206,269.33元，主要原因分析：项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,227,990.91元。财政拨款安排支出 6,227,990.91元，其中：基本支出4,027,990.91元，与上年对比增加193,730.67元，增加5.05%，主要原因分析：2024年新招录3名事业编制人员，选调1名公务员，项目支出2,200,000.00元，与上年对比减少400,000.00元，减少15.38%，主要原因分析：州财政减少重点产业招商专班工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011301行政运行2,755,494.23元,主要用于在职人员工资、奖金、津补贴、事业人员奖励性绩效以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费等机关运行支出；

2011308 招商引资2,200,000.00元，主要用于专顶业务类的项目支出；

2080501行政单位离退休420,304.8元， 主要用于单位退休人员统筹外工资及福利经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支328657.29元，主要用于单位基本养老保险支出；

2080801死亡抚恤29,357.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支撑；

2101101 行政单位医疗87,957.32元，主要用于单位行政人员基本医疗支出；

2101102 事业单位医疗18,959.62元，主要用于单位事业人员基本医疗支出；

2101103公务员医疗补助121,651.69元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出10,080.00元，要用于单位大病医疗等保险支出；

2210201住房公积金255,528.96元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

bsport体育bsports必一运动促进局2025年部门预算没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

bsport体育bsports必一运动促进局2025年部门预算没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

bsport体育bsports必一运动促进局2025年部门预算没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额168,500.00

元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算168,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

必一·运动(B-Sports)官方网站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计158,000.00元，较上年减少2,500.00元，下降1.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

必一·运动(B-Sports)官方网站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年持平。

（二）公务接待费

必一·运动(B-Sports)官方网站2025年公务接待费预算为93,000.00元，较上年减少2,500.00元，下降2.62%，国内公务接待批次为106次，共计接待978人次。

公务接待费预算比上年减少，我部门严格实行公务接待有关规定，严控公务接待人次、规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

必一·运动(B-Sports)官方网站2025年公务用车购置及运行维护费为65,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费65,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

必一·运动(B-Sports)官方网站2025年部门预算批复项目共计2个，分别是：

（一）招商引资专项工作经费2,000,000.00元。

该项目绩效目标为：深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦“3815”战略发展目标和省委大力发展“三大经济”工作要求，持续把招商引资作为第一要事，力争招商引资工作持续走在全省16州市、滇中5州市前列，引进亿元以上项目50个，引进省外到位资金486亿元，实际利用外资2000万美金。

（二）重点产业招商专班工作经费200,000.00元。

该项目绩效目标为：完成bsport体育州委、州政府下达的重点产业招商任务，将促进全州经济发展作为重点工作，大力发展bsport体育州绿色硅光伏、绿色钛、生物医药、数字经济、文旅康养、高原特色现代农业、现代物流业等产业链招商和飞地经济招商。

九、其他公开信息

（一）专业名词说明

招商引资：指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸取投资(主要是非本地投资者)的活动。

投资促进：包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等。

“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

必一·运动(B-Sports)官方网站2025年机关运行经费安排2,520,291.16元，其中：30201 办公费:248,700.00元，30202 印刷费:100,000.00元，30204 手续费:100.00元，30205 水费:5,800.00元，30206 电费:33,000.00元，30207 邮电费:42,000.00元，30209 物业管理费:12,320.00元，30211 差旅费:350,000.00元，30213 维修（护）费:70,000.00元，30215 会议费:65,751.00元，30216 培训费:87,500.00元，30217 公务接待费:93,000.00元，30227 委托业务费:919,540.00元，30228 工会经费:51,090.16元，30229 福利费:5,950.00元，30231 公务用车运行维护费:65,000.00元，30239 其他交通费用:233,140.00元，30299 其他商品和服务支出:137,400.00元，与上年对比减少383,727.84元，减少13.21%，主要原因分析按照预算要求，认真落实过紧日子思想，减少经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，必一·运动(B-Sports)官方网站资产总额1,025,027.89元，其中，流动资产264,150.04元，固定资产756,016.74元，无形资产4,861.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少89,385.16元，其中固定资产减少208,476.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230003400200111